När du tar emot e-fakturor från dina leverantörer landar de i Inkommande dokument för godkännande innan de förs in i systemet.
En fullständig matchning för e-fakturor baseras på:
-
BG eller PG + leverantörens namn
eller
- IBAN + BIC + leverantörens namn
- Fördefinierat motkonto
Om du vill automatisera processen, läs mer här.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.